【全球热闻】南矿集团:6月14日召开分析师会议,首创证券、金信基金等多家机构参与
2023年6月16日南矿集团(001360)发布公告称公司于2023年6月14日召开分析师会议,首创证券焦俊凯、金信基金谭智汨、上海紫阁投资王振生、华曦资本潘振华、平安证券李峰、郑州智子投资李莹莹、冰河资产刘春茂、鸿运私募基金张弼臣、华润元大基金哈含章、鲲鹏恒隆投资彭飞虹、宝新资产闫鸣、嘉实基金李大炎、华泰保兴基金李昱奇、景顺长城基金、横琴人寿保险郭雅绮、尚诚资产黄向前、青岛金光紫金创业投资雷静、工银国际吴亚雯、长江资管姚远、坚果投资姚铁睿、苏州龙远投资李声农、深圳中天汇富基金许高飞、人保养老贺宝华、北信瑞丰基金王忠波、贝莱德投资(上海)唐华、诺安基金李顺帆 黄友文、橡果资产魏鑫、淳厚基金顾伟、拓璞基金张晓、建信基金李若兰、理成资产孙兴华参与。
具体内容如下:
问:公司 2019 年—2022 年上半年产量每年都高于销量,产销差异原因是什么?
(资料图片仅供参考)
答:产量是指产成品完工入库的数量,销量是指在客户安装调试验收完成后确认收入的数量。公司的产品属于重型装备产品,属于按订单生产,从生产到确认收入需要一个周期,存在跨年情形。在手订单逐年增加,特别是2021年在手订单大幅增加。考虑到交期,年末会进行备货,造成了设备销量低于产量。
问:公司季节性波动较大的原因?答:一般来说一季度占比较低,一是春节期间通常为传统的淡季,客户设备采购需求减少,二是气候寒冷的时候设备安装以及砂石骨料生产受到影响。另外,公司客户大部分为大型央企国企和上市公司,他们一般年初制定预算采购和计划,下半年或年末加快验收和结算流程,通常来说第四季度承担较多的调试安装的工作。
问:金属矿山破碎筛分设备市场规模如何?答:金属矿山破碎筛分设备市场规模不太好测算,分为国外和国内市场。金属矿山的品位也影响设备规模,比如含铁量较低的铁矿,产出一定量的铁精粉,需要研磨更多的原矿,需要更多的设备。国内目前绝大多数是低品位矿山,大概只有5%—10%。公司测算设备规模的时候,先看国内铁精粉产量,然后除以品位,算出来需要研磨的原矿开采量,进而计算设备规模,但只能估算。金属矿山除了铁矿还有金矿、铜矿、锰矿、锡矿等。不同品类矿山不太好推算。整体来看,金属矿山市场规模比砂石骨料可能要小一点,但集中度会比砂石矿山高很多,因为金属矿山对破碎设备的要求高很多。
问:去年下游砂石骨料行业下行,公司收入逆势增长的原因?答:一是金属矿山的国产化替代,国产化率的增长趋势进一步增加了国产化破碎筛分设备市场规模;二是客户群,公司大部分客户为大型央企、国企和上市公司,随着行业集中度提高,将使得市场份额进一步向头部企业集中,未来的砂石骨料主要以央企和地方国企为主;三是除了主机外,公司已经在向“制造+服务”转型,包括募投项目建设后,加大后市场服务,巨大的存量市场带动了后市场业务板块的迅速发展;四是国家产业政策支持与固定资产开发投资稳定增长。
问:公司如何开拓维护央企客户?公司设备占比有多少?其他同行业上市公司没有这些客户的原因?答:公司从1994年接触三峡工程项目开始,占据三峡工程80%以上的筛分设备份额,拥有较高的信赖和口碑。在国产替代和国内大循环背景下,央企都在加大国产化设备力度。受行业信息保密影响,公司的设备占比很难统计。同行业上市公司有各自特色,客户切入点不一样。公司从进入三峡工程项目开始一直围绕国家重点项目,围绕央企国企客户服务,进入国央企供应链。
问:大型集成设备的销量和单价波动较大的原因?答:大型集成设备包含三类成套生产线,制砂楼,移动破碎站。这三类设备差异性较大,成套生产线价值可能上亿元,制砂楼价值100万至3,000万元不等,移动破碎站单机价格在100万至300万元不等,所以从报表上体现的单价波动较大。
问:2022年破碎和筛分设备的毛利率下降比较明显的原因?答:主要是两方面,第一是原材料,2021年大宗物资价格涨幅比较大,像钢材、铜都涨的比较多,但是公司毛利率的下降幅度还是远小于材料上涨幅度,同时公司也采取了相应的措施,就是通过公司的上游和下游,包括公司自身进行供应链整合,共同把上涨因素消化。第二个是业务结构的变化,前两年公司大型成套设备业务占比不断的增长,公司将此列为一个发展的重点,因为它会很好的带动公司的整个生产运营,带动整个的后市场。由于这一块的业务特点,有一部分是外购的材料和辅助设备,相对来说可能总体的毛利率就会偏低一些,因此也拉低了公司的综合毛利。
问:募投项目的相关情况?答:一是高性能智能破碎机关键配套件产业化项目,解决公司的耗材件问题。目前,公司正处于由传统装备制造企业向“装备制造+服务”企业转型升级的关键时期,本次募投项目实施后,公司生产的高性能配件,将为公司开展后市场服务提供较强的支撑作用,对于着力打造南矿集团全产业链智能制造、后市场服务发展生态具有重要的现实意义。该项目在上市前作为南昌重点项目已经开工。目前正在稳步推进过程中。二是南昌矿机集团股份有限公司智能化改造建设项目,该项目里面的模块比较多,包括核心的ERP系统升级,现有厂区重新调整等,项目达产后,公司将每年新增1,000台左右的破碎、筛分设备的生产能力。三是综合科技大楼建设与智能运维平台建设项目,目前有2,000万募投资金投入计划,目前该项目正常规划中。
问:公司是否有业绩指引?答:公司于2021年制定了十四五的规划,产值目标和销售目标很清晰,有详细的规划和考核,针对每个年度和部门,具体请关注公司披露的公告信息。
南矿集团(001360)主营业务:砂石骨料和金属矿山相关的破碎、筛分设备的研发、设计、生产、销售及后市场服务。南矿集团2023一季报显示,公司主营收入1.6亿元,同比上升20.98%;归母净利润1474.9万元,同比上升7.3%;扣非净利润1361.98万元,同比上升20.67%;负债率55.89%,投资收益-36.12万元,财务费用156.5万元,毛利率37.9%。
该股最近90天内无机构评级。融资融券数据显示该股近3个月融资净流出3.81万,融资余额减少;融券净流入0.0,融券余额增加。根据近五年财报数据,证券之星估值分析工具显示,南矿集团(001360)行业内竞争力的护城河较差,盈利能力良好,营收成长性一般。财务相对健康,须关注的财务指标包括:应收账款/利润率。该股好公司指标3星,好价格指标1.5星,综合指标2星。(指标仅供参考,指标范围:0 ~ 5星,最高5星)
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